Lillehammer-brannvesenet må tømme fondet for å dekke lønnsoppgjøret
Nemnda for Lillehammer region brannvesen får 16. september en rapport som viser at årets tariffoppgjør og økte lønnskostnader krever langt mer bruk av oppsparte fondsmidler enn planlagt, og at brannvirksomheten går mot et underskudd for året.
Nemnda for Lillehammer region brannvesen har møte 16. september, med en orientering fra brannsjefen om drift og planer i tillegg til den økonomiske rapporteringen for andre tertial.
Tariffoppgjøret spiser opp fondet
Brannvesenets økonomi er ifølge rapporten fortsatt under kontroll, men tariffoppgjøret og økte lønnskostnader gjør at det må brukes langt mer av oppsparte fondsmidler enn opprinnelig planlagt, noe som reduserer det økonomiske handlingsrommet i årene som kommer. Brannvirksomheten har et negativt budsjettavvik på 0,88 millioner kroner per august, mens feier- og tilsynsvirksomheten, som er selvkostfinansiert, har et positivt avvik på 1,1 millioner kroner på grunn av stillinger som tidligere i år sto vakante.
Mesteparten av kostnadsøkningen skyldes forhold som allerede var kjent ved budsjettbehandlingen, som ny brannordning og økt bemanning, i tillegg til etterbetaling av tariffoppgjøret fra 1. mai. Siden store deler av etterbetalingen først kommer utover høsten, er ikke hele effekten synlig i regnskapet ennå. Dersom utviklingen fortsetter, anslås et merforbruk på mellom 0,9 og 1,2 millioner kroner ved årsslutt, og et vedtatt innsparingskrav på 0,4 millioner kroner vurderes ikke som mulig å nå innen året er omme.
Fondssaldoen mer enn halveres
Fondssaldoen ved inngangen til 2026 var 3,3 millioner kroner, og budsjettet la opp til bruk av 2,2 millioner. Med det ventede merforbruket kan samlet fondsbruk i år bli mellom 3,1 og 3,4 millioner kroner. Underskuddet i brannvirksomheten dekkes av fondsmidlene og får derfor ingen økonomiske konsekvenser for eierkommunene i år, men det reduserer bufferen kommunen har for framtiden.