Molde flytter penger fra skole og barnehage til eldreomsorg – ungdomsrådet får saken på bordet
2027 blir det første året Molde tydelig må flytte budsjettramme fra oppvekst til helse og omsorg. Ungdomsrådet møtes mandag og får de foreløpige rammene for 2027–2030 som referatsak.
Molde ungdomsråd møtes i formannskapssalen i Molde rådhus mandag 31. august klokka 16. Én sak står til behandling og to saker refereres, og rådet får i tillegg orienteringer om Ungdata ved samfunnsplanlegger Sigri Spjelkavik og om Bufdir-midler ved fagleder Siv Janne Håseth.
Rammene for 2027–2030
Den tyngste saken på bordet er kommunedirektørens gjennomgang av de foreløpige rammene for handlings- og økonomiplanen 2027–2030. Saken ble behandlet i formannskapet 23. juni, og går nå gjennom hovedutvalgene og ungdomsrådet fram mot budsjettvedtaket i kommunestyret 26. november.
Utgangspunktet beskrives som krevende. Molde går inn i økonomiplanperioden med «svært lavt disposisjonsfond og svak likviditet», samtidig som renteutgiftene og investeringsbehovet øker. For å bygge opp fondet er det lagt inn rammereduksjoner i sektorene på 40,7 millioner kroner i 2027, økende til 53,2 millioner i 2028 og 59,0 millioner i 2029.
Den årlige avsetningen til disposisjonsfond øker fra 16,2 til 62,4 millioner kroner fra 2026 til 2027. Ved inngangen til 2026 utgjorde fondet 0,8 prosent av brutto driftsinntekter – langt under målet på 5 prosent. Går avsetningen som prognosen tilsier, vil andelen ligge rundt 3,5 prosent ved utgangen av 2026.
Penger flyttes fra skole og barnehage til helse og omsorg
For ungdomsrådet er det demografipunktet som ligger nærmest. 2027 er ifølge saksframlegget første år der kommunen tydelig må flytte ramme fra oppvekst, kultur og velferd til helse og omsorg: en reduksjon på 10,7 millioner kroner for oppvekstsektoren og en økning på 10,2 millioner for helse. «Dette vil forsterkes i årene fremover», skriver kommunedirektøren.
Over hele fireårsperioden ligger helse og omsorg an til en styrking på 76,4 millioner kroner. Staten dekker 45,7 millioner av dette gjennom økte overføringer. Resten må flyttes fra skole og barnehage etter hvert som barnetallet går ned, og skoleområdet får 22,1 millioner kroner i redusert ramme i løpet av perioden.
Rammetrekket for 2027 fordeler seg slik: oppvekst, kultur og velferd 10,85 millioner kroner, helse og omsorg 23,6 millioner, teknisk, plan, næring og miljø 2,05 millioner, stabsområde samfunn 3,5 millioner, stabsområde økonomi og organisasjon 0,4 millioner og overføringer til foretak og selskaper 0,2 millioner. I 2028 er 74 prosent av det videre trekket lagt til helse og omsorg.
Saksframlegget er åpent om svakheten i denne typen vedtak: «Om det ikke beskrives og vedtas hva det skal reduseres i, er det lite sannsynlig at utgiftene blir redusert.»
Investeringene
Den klart største investeringen i perioden er det tverrsektorielle prosjektet for lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud, med en totalramme på om lag 2 900 millioner kroner. I tillegg ligger bygging av forsterkede og samlokaliserte boliger inne med rundt 80 millioner kroner.
For oppvekst, kultur og velferd er investeringsnivået «kraftig redusert» sammenlignet med tidligere planer. Det som står igjen, er utvidelse av Vågsetra skole med 23 millioner kroner, oppgradering av skole- og barnehagebygg med 50 millioner, mindre tiltak ved Moldebadet med 5,7 millioner og enkelte anskaffelser som kjøretøy.
Fra 2027 vokser investeringsbudsjettet i teknisk sektor betydelig, fordi Molde eiendom KF da blir en del av sektoren. Det ligger også inne investeringer på om lag 100 millioner kroner knyttet til NORBR IKS: øvingsanlegg i Årødalen, feierbygg og ny brannstasjon på Midsund. Økonomiplanen forutsetter årlig tomtesalg for rundt 50 millioner kroner.
Hovedutvalgene mener rammene ikke henger sammen med målene
Alle tre hovedutvalg har behandlet hvert sitt budsjettinnspill, og saksframlegget oppsummerer at «de økonomiske rammene vurderes som krevende å forene med vedtatte mål og ambisjoner».
Hovedutvalg for helse og omsorg gikk lengst: utvalget mener rammene for 2027–2030 «ikke er forenlige med vedtatte mål for økt kapasitet og dekningsgrad for heldøgns omsorgstilbud», og ber om at økonomiplanen justeres slik at den vedtatte framdriftsplanen kan holdes.
Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd knyttet sitt innspill til struktur, med revidering av skolebruksplanen og av planen for lokalisering og struktur i Molde-barnehagene. Utvalget er tydelig på konsekvensen om det ikke skjer: da må budsjettrammen økes for å opprettholde tjenestenivået.
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø prioriterer forsvarlig drift og lovpålagte oppgaver, vil redusere vedlikeholdsetterslepet på bygg og veg, og har bestemt at det ikke skal etableres ny lederfunksjon for fagavdelingen – kommunalsjefen tar den jobben selv.
Fritak fra vervet
Den ene saken til behandling er en fritakssøknad. Kommunedirektøren innstiller på at Ole Henrik Frostad fritas fra vervet som medlem av ungdomsrådet ut perioden, fordi han skal på utveksling i utlandet og ikke kan ivareta vervet. Første vara, Herman Farstad, rykker etter forslaget opp som fast medlem.
Ungdomsrådets reglement åpner for fritak når et medlem ikke kan ivareta vervet uten vesentlig ulempe, og nevner studieforhold og helseforhold som gyldige grunner.
Ungdata 2027
Den andre referatsaken er spørreskjemaet for Ungdata 2027, undersøkelsen som går til elever fra 8. trinn til Vg3. Skjemaet er lagt fram i sin helhet, med grunnmodul om bakgrunn, livskvalitet, familie, skole, venner og fritid, og nasjonale tilleggsmoduler om blant annet seksualitet, mobbing, vold og seksuell trakassering.