Bydel Sagene venter mindreforbruk til tross for kutt på 40 millioner
Økonomirapporten for Bydel Sagene per 31. juli viser et forventet mindreforbruk på 1,5 millioner kroner i 2026, selv om bydelen har fått en reell budsjettreduksjon på over 40 millioner kroner i år.
Sagene arbeidsutvalg i Oslo skal, sammen med flere andre råd og utvalg i bydelen, behandle økonomirapporten for Bydel Sagene per 31. juli 2026, før den etter planen legges fram for bydelsutvalget 17. september. Bydelsdirektørens forslag er at rapporten tas til orientering.
Ifølge saksframlegget viser prognosen per 31. juli et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner for året, uendret siden mai. Prognosen fikk en klar forverring i mai da bystyret vedtok en budsjettreduksjon på 29,1 millioner kroner knyttet til bydelsreformen.
Bedring på NAV og barnevern
De vesentligste forbedringene i prognosen, på til sammen 7 millioner kroner, kommer fra tiltak på NAV, med besparelser innen introduksjonsprogrammet, «grønn» etablering for flyktninger og lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp i sommermånedene. Barnevernet bidrar med en forbedret prognose på 2,3 millioner kroner grunnet ledige stillinger og tiltak for å redusere kjøp av eksterne plasser.
Forverring i helse og omsorg
Innen helse og omsorg er det til sammen en forverring på nærmere 11 millioner kroner, som følge av økte utgifter til institusjonsplasser, økt behov for tjenester, og merkostnader til tillegg, variabel lønn og sommeravvikling. Forverringen fordeler seg med 5,2 millioner kroner på hjemmebaserte tjenester, 3 millioner kroner på tilrettelagte tjenester og 2,8 millioner kroner på psykisk helse, avhengighet og mestring. Barnehagene har en forverring på 1 million kroner.
Ifølge saksframlegget fikk bydelen en reell budsjettreduksjon i 2026 på vel 40 millioner kroner som følge av vedtatt økonomiplan, og samlede realkutt i økonomiplanperioden utgjør vel 70 millioner kroner. Bydelsdirektør Morten Sanden peker på at bydelen med kombinasjonen av nedjustert forbruksnivå og budsjettøkning grunnet mindreforbruk i 2025 vil stå økonomisk sterkere overfor de vedtatte kuttene.